目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市水产科学研究所成立于1958年，2004年经国家科技部批准建立了“国家淡水渔业工程技术研究中心（北京）”，隶属于皇家娱乐城 。水产所以科技需求为导向，以为都市型现代渔业发展提供强力科技支撑为目标，开展应用基础和应用技术研究。
下设生物技术与育种、水产养殖技术、观赏与休闲渔业、水生动物营养与病害防治、渔业生态与环保、水产加工与质量安全、渔业信息、水族技术等八个研究室，开展相关领域的研究工作，服务于北京及全国渔业生产。水产所拥有农业部批准的国家级北京鱼类良种场、北方地区渔业资源环境科学观测实验站、国家淡水鱼类加工技术研发分中心（北京），渔业生物技术北京重点实验室，中国水产学会观赏鱼分会、北京水产学会挂靠在本所。
水产所注重科技成果转化能力提升，加速科技成果转化为生产力，建有四个试验基地：小汤山良种开发中心、延庆玉渡山冷水鱼基地、房山十渡鱼类繁育基地、河北滦平水产试验基地，占地总面积21公顷。以渔业增效、渔民增收为目标，强化服务意识，重点推广锦鲤、金鱼、杂交鲟、硬头鳟等15个名优新品种及配套的鱼病防治、水环境调控、健康养殖等技术，在京津冀地区试验示范面积12万亩，带动了京郊名优水产养殖业发展，有力支撑了京郊农业发展和农业现代化建设。
（二）人员构成情况
本单位事业编制95人，实有人数73人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计5926.28万元，比上年增加105.15万元，增长1.81%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计5588.24万元，比上年增加199.79万元，增长3.71%，其中：财政拨款收入5119.85万元，占收入合计的91.62%；事业收入333.71万元，占收入合计的5.97%；其他收入134.68万元，占收入合计的2.41%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计5455.27万元，比上年减少12.23万元，下降0.22%，其中：基本支出2912.26元，占支出合计的53.38%；项目支出2543.01万元，占支出合计的46.62%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计5120.7万元，比上年增加80.3万元，增长1.59%。主要原因：本年度项目经费有所增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出4996.10万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出4.95万元，占本年财政拨款支出0.10%；科学技术支出4991.15万元，占本年财政拨款支出99.90%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2021年度决算4.95万元，与2021年年初预算4.95万元持平。其中：
“进修及培训”（款）2021年度决算4.95万元，与2021年年初预算4.95万元持平。
2、“科学技术支出”(类)2021年度决算4991.15万元，比2021年年初预算减少104.11万元，减少2.04%。其中：
“应用研究”（款）2021年度决算4424.39万元，比2021年年初预算减少82.65万元，减少1.83%。主要原因：按照厉行节约的原则，压缩项目经费等支出。
“技术研究与开发”（款）2021年度决算566.76万元，比2021年年初预算减少21.45万元，下降3.65%。主要原因：按照厉行节约的原则，压缩项目经费支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2701.56万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数1.21万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算8.92万元减少7.71万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，2021年年初预算数0万元。
2.公务接待费。2021年决算数0万元，比2021年年初预算数0.13万元减少0.13万元。主要原因：落实中央八项规定，严控公务接待范围及标准。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数1.21万元，比2021年年初预算数8.79万元减少7.58万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0万元， 2021年年初预算数0万元。公务用车运行维护费2021年决算数1.21万元，比2021年年初预算数8.79万元减少7.58万元，主要原因：落实中央八项规定，严控公务用车运行维护费用。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0.13万元，公务用车保险1.07万元，公务用车其他支出0.01万元。2021年公务用车保有量8辆，车均运行维护费0.15万元。
二、机关运行经费支出情况
本单位不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额834.06万元，其中：政府采购货物支出243.39万元，政府采购工程支出559.96万元，政府采购服务支出30.71万元。授予中小企业合同金额574.82万元，占政府采购支出总额的68.92%，其中：授予小微企业合同金额465.20万元，占政府采购支出总额的55.78%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆9台，133.04万元；单位价值50万元以上的通用设备13台（套），单位价值100万元以上的专用设备3台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本单位2021年无政府购买服务支出。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7. 教育支出：是指政府教育事务支出，包括教育管理事务、普通教育、职业教育、技校教育、成人教育、进修及培训等方面的支出。
8. 科学技术支出：是指科学技术方面的支出，包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术与普及、科技交流与合作，以及重大科技合作项目等方面的支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、绩效评价报告
无
二、项目支出绩效评价报告
无
三、项目支出绩效自评表
详见附件
附件2：北京市水产科学研究所绩效评价情况