目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2020年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
皇家娱乐城 是一所主要承担农业基础研究、应用基础研究、应用研究、农业科技成果转化等任务，学科齐全、设备先进、学术水平高、创新能力强，为北京乃至京津冀现代农业发展提供有力引领和支撑的综合性科研机构。全院现有内设机构15个，下属单位17个，包括北京市水产科学研究所，以及皇家娱乐城 （本级）下的皇家娱乐城 蔬菜研究中心、北京林业果树科学研究院（北京林业研究中心）、皇家娱乐城 畜牧兽医研究所、皇家娱乐城 植物保护环境保护研究所、皇家娱乐城 营养与资源研究所、皇家娱乐城 农业信息与经济研究所、北京农业信息技术研究中心、北京农业生物技术研究中心、皇家娱乐城 玉米研究中心、北京杂交小麦工程技术研究中心、北京草业与环境研究发展中心、北京农业智能装备技术研究中心、北京农业质量标准与检测技术研究中心、皇家娱乐城 综合管理事务中心、皇家娱乐城 现代农业科技创新试验示范中心等。有3个国家工程实验室、4个国家工程技术研究中心、7个农业部学科群重点实验室、2个国家林业局工程技术研究中心、18个北京市重点实验室及工程技术研究中心、1个具有国际种子质量检测资质认证实验室、4个国家级检测机构、8个国家级原种基地、良种场、资源圃及野外科学观测站、10个国际联合实验室（研究中心）。主要职能：坚持“开放有序、运转高效、创新突出、支撑有力”的办院方针，以服务“三农”和北京郊区经济建设为出发点，把为北京都市型现代农业发展提供科技支撑作为根本任务，以创新促发展，以学科和人才队伍建设为中心，整合资源、提升能力、创新机制，为北京市经济社会全面、协调和可持续发展做出新贡献。
（二）人员构成情况
本部门事业编制1549人，实有人数1246人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计224878.93万元，比上年减少12253.92万元，下降5.17%。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计125203.82万元，比上年减少12514.85万元，下降9.09%，其中：财政拨款收入77307.6万元，占收入合计的61.75%；事业收入43339.17万元，占收入合计的34.61%；其他收入4557.05万元，占收入合计的3.64%。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计124676.06万元，比上年减少13001.91万元，下降9.44%，其中：基本支出76606.19万元，占支出合计的61.44%；项目支出48069.87万元，占支出合计的38.56%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计77522.81万元，比上年减少2860.21万元，下降3.56%。主要原因：年中压减财政经费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出76096.58万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出1067.12万元，占本年财政拨款支出1.4%；教育支出31.05万元，占本年财政拨款支出0.04%；科学技术支出74697.27万元，占本年财政拨款支出98.16%；农林水支出283.47万元，占本年财政拨款支出0.37%；灾害防治及应急管理支出17.67万元，占本年财政拨款支出0.02%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2020年度决算1067.12万元，比2020年年初预算减少132.19万元，下降11.02%。其中：
“其他一般公共服务支出” （款）2020年度决算1067.12万元，比2020年年初预算减少132.19万元，下降11.02%。主要原因：按照厉行节约的原则，压缩项目经费支出。
2、“教育支出”(类)2020年度决算31.05万元，比2020年年初预算减少57.48万元，下降64.93%。其中：
“进修及培训”（款）2020年度决算31.05万元，比2020年年初预算减少57.48万元，下降64.93%。主要原因：因疫情影响，本年度培训支出大幅减少。
3、“科学技术支出”(类)2020年度决算74697.27万元，比2020年年初预算减少157.13万元，下降0.21%。其中：
“应用研究”（款）2020年度决算73359.83万元，比2020年年初预算减少24.12万元，下降0.03%。主要原因：按照厉行节约的原则，压缩项目经费等支出。
“技术研究与开发”（款）2020年度决算1337.44万元，比2020年年初预算减少133.01万元，下降9.05%。主要原因：按照厉行节约的原则，压缩项目经费支出。
4、“农林水支出”(类)2020年度决算283.47万元，比2020年年初预算减少11.29万元，下降3.83%。其中：
“农业农村”（款）2020年度决算250万元，与2020年年初预算持平。
“林业和草原”（款）2020年度决算33.47万元，比2020年年初预算减少11.29万元，下降25.22%。主要原因：年初结转项目“畜禽智慧养殖数字农业创新中心试点建设项目” 在本年度末的结转结余。
5、“灾害防治及应急管理支出”(类)2020年度决算17.67万元，比2020年年初预算增加17.67万元，增长100%。其中：
“自然灾害防治”（款）2020年度决算17.67万元，比2020年年初预算增加17.67万元，增长100%。主要原因：本年度追加项目“农业农村部蔬菜产后处理重点实验室建设项目”在本年度支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出51375.55万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门所属皇家娱乐城 （本级）和北京市水产科学研究所2个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数146.51万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算230万元减少83.49万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数25万元减少25万元。主要原因：落实中央八项规定，严格控制出国（境）费用，同时，因疫情影响，本年度无因公出国（境）费支出。
2.公务接待费。2020年决算数2万元，比2020年年初预算数14.51万元减少12.51万元。主要原因：落实中央八项规定，严控公务接待范围及标准，同时，因疫情影响，公务接待费支出大幅较少。2020年公务接待费主要用于相关科研院所交流。其中：公务接待25批次，公务接待265人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数144.51万元，比2020年年初预算数190.5万元减少45.99万元。其中，公务用车购置费2020年决算数57.5万元，比2020年年初预算数60.16万元减少2.66万元。主要原因：落实中央八项规定，严格控制公务用车购置费用，2020年购置（更新）3辆，车均购置费19.17万元。公务用车运行维护费2020年决算数87万元，比2020年年初预算数130.33万元减少43.33万元，主要原因：落实中央八项规定，严格控制公务用车运行维护费用。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油24.75万元，公务用车维修32.08万元，公务用车保险16.02万元，公务用车其他支出14.15万元。2020年公务用车保有量59辆，车均运行维护费1.47万元。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额13150.71万元，其中：政府采购货物支出5671.41万元，政府采购工程支出3091.69万元，政府采购服务支出4387.61万元。授予中小企业合同金额10485.91万元，占政府采购支出总额的79.74%，其中：授予小微企业合同金额6520.35万元，占政府采购支出总额的49.58%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆65台，1247.87万元；单位价值50万元以上的通用设备428台（套），单位价值100万元以上的专用设备102台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本部门2020年无政府购买服务支出。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
皇家娱乐城 对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目151个，占部门项目总数的93.79%，涉及金额56,092.31万元。其中，普通程序评价项目1个，项目金额255.00万元，项目综合得分88.32分。简易程序评价项目150个，涉及金额55,837.31万元。其中，评价得分在90（含）以上项目20个、评价得分在80（含）至90分的项目130个。受新冠肺炎疫情、规划审批等因素影响个别项目延期开展。
二、项目绩效评价报告
选取了北京淡水鱼种质资源保存项目作为普通程序评价项目，出具了绩效评价报告，报告主要内容汇报如下：
（一）基本情况；
北京淡水鱼种质资源保存项目由北京市水产科学研究所实施，2020年项目重点开展鲟鱼、鲑鳟鱼、观赏鱼、罗非鱼、澳洲宝石鲈等名优鱼类的种质创新和种质保存工作，开展鲟鱼种质保存技术的研究；开展鲑鳟鱼、观赏鱼、罗非鱼、澳洲宝石鲈等的良种种群的维护。实现亲本及后备亲本的成活率90%以上。该项目2020年度预算批复预算资金255.00万元。受新冠肺炎疫情影响，实际到位资金246.75万元，实际支出金额为244.21万元，结余资金2.54万元。
（二）绩效评价工作开展情况；
根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）、《北京市财政局关于开展2021年绩效自评工作的通知》（京财绩效〔2021〕283号）等文件规定，皇家娱乐城 委托中介机构成立了绩效评价工作组，于2021年4月-5月开展绩效评价。
（三）综合评价情况及评价结论（附相关评分表）；
该项目绩效评价得分为88.32分，综合绩效级别为“良”。其中，项目决策7.6分，项目过程17.47分，项目产出39.12分，项目绩效24.13分。具体评分表见表1：
表1 项目支出绩效评价评分表
评价内容 |
分值 |
评价得分 |
项目决策 |
10 |
7.6 |
项目过程 |
20 |
17.47 |
项目产出 |
40 |
39.12 |
项目绩效 |
30 |
24.13 |
综合得分 |
100 |
88.32 |
绩效评定级别 |
良 |
|
（四）绩效评价指标分析；
项目决策方面。该指标分值10分，评价得分7.60分，得分率为76.00%。该项目是为了鱼类种质资源保存而设立的，项目立项依据较为充分；项目预算编制科学性仍有待进一步加强。项目在设立时，项目单位填报了项目绩效目标和指标，但设定质量仍有进一步提升空间。
项目过程方面。该指标分值20分，评价得分17.47分，得分率为87.35%。该项目资金足额、及时到位，预算执行率为95.77%，项目资金支出进度良好；项目财务管理制度健全，项目实施方案科学性有待提升。
项目产出方面。该指标分值40分，评价得分39.12分，得分率为97.80%。该项目2020年计划开展北京淡水鱼种质资源保存工作，完成了计划的工作内容，项目实施进度良好。项目绩效方面。
该指标分值30分，评价得分24.13分，得分率为80.43%。该项目的实施在鱼类种质资源保存方面，起到了积极作用，推动了鱼种养殖产业的兴起和发展，为北京市的鱼种产业的发展提供了坚实保证。项目实施取得了一定的预期效果，但作为延续性项目，对于年度工作成果总结提炼不够及时。
（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析；
1.主要经验做法
2020年，水产所为了保证淡水鱼产业的持续性发展，开展种质创新和种质保存工作。水产种质保存相比种植业、畜牧业的种质保存又具有一定的特点与难点，主要体现在鱼类卵子细胞相比哺乳类卵子细胞体积大很多，使得冷冻配子技术等保存方法难以适用。开展优良品种的种质保存及开展必要的研究工作，将维持北京市仔种产业在全国的优势地位，同时将北京市的优质亲鱼及优质苗种推广至各地，服务于全国，有利于促进北京市乃至全国的淡水鱼产业的持续健康发展。
2.存在问题及原因分析
（1）项目绩效目标设定科学性仍有提升空间。项目支出绩效目标申报表个别指标填报不够明确。
（2）个别预算科目支出管理有待加强，燃料动力费中的电费分摊原则不够明确。项目过程管理有待进一步细化，项目的实施方案的管理程序不够细化，缺少项目结项书。
（3）项目绩效成果展现不够充分。作为延续性项目，对于年度工作成果总结提炼不够及时，成果资料在绩效资料中呈现不足。
（六）有关建议。
1.进一步加强项目绩效目标管理，科学合理填报绩效目标申报表。科学合理制定项目绩效指标，提高项目绩效指标的可衡量性。
2.提高预算编制科学性，明确测算标准、电费分摊原则，按照项目内容科学合理编制预算。加强项目精细化管理，制定要素完整的项目实施方案，有效指导项目实施。
3.提高绩效成果展现，反映项目实施效益。建议深入总结近年来鱼类种质保存情况，明确分析通过种质保存所发挥的相关效益，以发挥财政资金效益最大化效应。
三、项目支出绩效自评表
见附件：皇家娱乐城 项目支出绩效自评表