目 录
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
皇家娱乐城 智能装备技术研究中心是市政府直属正局级公益一类事业单位皇家娱乐城 （本级）的二级单位，农林科学研究领域学科设置齐全，设备先进、学术水平高、创新能力强，在农业智能装备等领域取得了一大批原始创新成果,为首都都市型现代农业、京津冀农业协同发展和全国现代农业的发展提供了有力引领和科技支撑。
主要职责：根据世界农业智能装备的发展趋势和我国现代农业发展的需要，针对我国农业智能装备重要关键性、基础性和共性技术问题，进行系统化、配套化和工程化研究开发，建设农业智能装备数字化设计与测试技术平台，突破农业智能装备设计、加工、制造关键技术，开发适应我国不同生产规模和经营方式的农业智能装备系列技术产品，为我国现代农业发展提供物化的技术支撑，提升我国农业智能装备水平。
（二）机构设置情况
中心下设精准农业部、农业航空应用技术部、设施农业与智慧节水技术部、智能检测部、种业装备部、精准施药部、畜牧装备部、农业传感器实验室、农业机器人实验室、农业智能装备检测技术部、草莓采摘机器人小组等12个业务部门。
（三）人员编制及实有情况
皇家娱乐城 智能装备技术研究中心事业编制94人，实有人数86人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）28人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
二、收入预算情况说明
2024年收入预算15991.89万元，比2023年13330.14万元增加2661.75万元，增长19.97%。主要原因是编制内引进人才数量增加和职工职称晋升晋级等，导致基本经费预算有所增加，预计纵向科研项目立项数量和本单位承担数量增加，导致科研项目收入预计增加。
（一）本年财政拨款收入8664.93万元
1.一般公共预算拨款收入8664.93万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入5140.47万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入4953.11万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入187.36万元。
（三）上年结转结余2186.49万元
10.上年结转结余2186.49万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2024年支出预算15991.89万元，比2023年13330.14万元增加2661.75万元，增长19.97%。主要原因是编制内引进人才数量增加和职工职称晋升晋级等，导致基本经费预算有所增加，预计纵向科研项目立项数量和本单位承担数量增加，导致科研项目支出预计增加。
（一）基本支出。基本支出预算5776.72万元，占总支出预算36.13%，比2023年5301.91万元增加474.81万元，增长8.96%。
（二）项目支出。项目支出预算10215.17万元，比2023年8028.23万元增加2186.94万元，增长27.24%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
（三）年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
皇家娱乐城 智能装备技术研究中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为本单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算0.58万元，与2023年财政拨款“三公”经费预算持平。其中：
1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年年初预算数持平。
2. 公务接待费。2024年预算数0.58万元，与2023年年初预算数0.58万元持平。
3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，与2023年年初预算数持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2024年皇家娱乐城 智能装备技术研究中心政府采购预算总额734.17万元，其中：政府采购货物预算499.60万元，政府采购工程预算234.57万元，政府采购服务预算0万元。
（二）政府购买服务预算说明
我单位不属于政府购买服务主体范围，2024年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2024年，皇家娱乐城 智能装备技术研究中心填报绩效目标的预算项目21个，占本单位本年预算项目21个的100%。填报绩效目标的项目支出预算10215.17万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2023年底，皇家娱乐城 智能装备技术研究中心单位共有车辆0台，共计0万元；单位价值50万元以上的设备90台（套）、共计9654.30万元。2024年预算安排中，购置单位价值50万元以上的设备4台（套），共计340万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2024年度单位预算报表