目 录
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
皇家娱乐城 （本级）是市政府直属正局级公益一类事业单位，农林科学研究领域学科设置齐全，设备先进、学术水平高、创新能力强，在农作物育种、农产品安全生产和农业信息化等领域取得了一大批原始创新成果,为首都都市型现代农业、京津冀农业协同发展和全国现代农业的发展提供了有力引领和科技支撑。
主要职责：开展动植物和微生物种质资源的收集保存、鉴定评价、新品种选育、育种理论方法和种养殖技术研究；开展植物保护与营养调控、动物疫病防控等理论和应用技术研究；开展农产品质量标准、安全检测、风险评估与控制以及农产品采后保鲜、流通、加工、营养健康等理论和应用技术研究；开展农林渔业生态与资源环境保护、土壤污染修复与耕地质量提升等理论和应用技术研究；开展农业生物技术、农业信息服务等理论和应用技术研究；开展农业规划、农业经济、农村发展、农业科技情报等理论和应用研究，建设北京乡村振兴智库；开展国际与区域科技交流合作、科技成果转化、示范推广等工作，提供相关技术服务；完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
全院现有内设机构25个（包括12个机关处室和13个研究所）。13个研究所，包括蔬菜研究所、林业果树研究所、畜牧兽医研究所、植物保护研究所、植物营养与资源环境研究所、数据科学与农业经济研究所、生物技术研究所、玉米研究所、杂交小麦研究所、草业花卉与景观生态研究所、水产科学研究所、质量标准与检测技术研究所、农产品加工与食品营养研究所。
（三）人员编制及实有情况
皇家娱乐城 （本级）事业编制1191人，实际1059人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）457人。
离退休人员944人，其中：离休7人，退休937人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算139908.05万元，比2022年年初预算数131152.69万元增加8755.36万元，增长6.68%。主要原因是编制内引进人才数量增加和职工职称晋升晋级等，导致基本经费预算有所增加，预计科研任务需求增加，导致项目经费收入预算有所增加等。
（一）本年财政拨款收入82762.97万元
1.一般公共预算拨款收入82762.97万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入19559.31万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入17018.61万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入2540.7万元。
（三）上年结转结余37585.77万元
10.上年结转结余37585.77万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算139908.05万元，比2022年年初预算数131152.69万元增加8755.36万元，增长6.68%。主要原因是编制内引进人才数量增加和职工职称晋升晋级等，导致基本经费支出预算等有所增加，预计科研任务需求增加，导致项目经费支出预算有所增加等。
(一)基本支出。基本支出预算68100.22万元，占总支出预算48.67%，比2022年年初预算数60787.73万元增加7312.49万元，增长12.03%。
（二）项目支出。项目支出预算71807.83万元，比2022年年初预算数70364.97万元增加1442.86万元，增长2.05%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
皇家娱乐城 （本级）2023年预算公开附表.xlsx
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
皇家娱乐城 （本级）因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为本单位。
（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年财政拨款“三公”经费预算157.37万元，比2022年财政拨款“三公”经费预算增加29.58万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2023年预算数21.38万元，比2022年年初预算数22.5万元减少1.12万元，主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制因公出国（境）支出。
2.公务接待费。2023年预算数10.45万元，比2022年年初预算数11万元减少0.55万元，主要原因：落实中央厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待减少公务接待费数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。
3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数125.54万元，其中，公务用车购置费2023年预算数45.54万元，比2022年年初预算数33.29万元增加12.25万元，主要原因：已超报废使用年限的老旧公务用车数量较2022年增加，故2023年公务车辆更新购置费有所增加。公务用车运行维护费2023年预算数80万元，其中：公务用车燃油26万元，公务用车维修22万元，公务用车保险22万元，其他支出10万元。公务用车运行维护费2023年预算数比2022年年初预算数61万元增加19万元。主要原因：2022年度基于疫情等原因减少了预算，预计2023年度疫情影响减小，科技下乡等公务用车使用频次预计大幅增加，在符合预算标准范围内，2023年公务用车运行维护费有所增加。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年皇家娱乐城 （本级）政府采购预算总额27884.88万元，其中：政府采购货物预算5875.95万元，政府采购工程预算18910.49万元，政府采购服务预算3098.43万元。
（二）政府购买服务预算说明
我单位不属于政府购买服务主体范围，2023年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，皇家娱乐城 （本级）填报绩效目标的预算项目149个，占本单位本年预算项目149个的100%。填报绩效目标的项目支出预算66942.83万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，皇家娱乐城 （本级）共有车辆54台，共计1087.65万元；单位价值50万元以上的通用设备304台（套），共计31661.67万元，单位价值100万元以上的专用设备101台（套）、共计23252.52万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2023年度单位预算报表