目 录
第一部分 2024年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度部门决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
第一部分 2024年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置
皇家娱乐城 是市政府直属正局级公益一类事业单位，农林科学研究领域学科设置齐全，设备先进、学术水平高、创新能力强，在农作物育种、农产品安全生产和农业信息化等领域取得了一大批原始创新成果,为首都都市型现代农业、京津冀农业协同发展和全国现代农业的发展提供了有力引领和科技支撑。院下属事业单位2个，分别为皇家娱乐城 信息技术研究中心和皇家娱乐城 智能装备技术研究中心。
（二）主要职责
主要有动植物和微生物种质资源的收集保存、鉴定评价、新品种选育、育种理论方法和种养殖技术研究；开展植物保护与营养调控、动物疫病防控等理论和应用技术研究；开展农产品质量标准、安全检测、风险评估与控制以及农产品采后保鲜、流通、加工、营养健康等理论和应用技术研究；开展农林渔业生态与资源环境保护、土壤污染修复与耕地质量提升等理论和应用技术研究；开展农业生物技术、农业信息服务等理论和应用技术研究；开展农业规划、农业经济、农村发展、农业科技情报等理论和应用研究，建设北京乡村振兴智库；开展国际与区域科技交流合作、科技成果转化、示范推广等工作，提供相关技术服务；完成市委、市政府交办的其他任务。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计284688.75万元，比上年增加18599.33万元，增长6.99%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计175412.31万元，比上年增加11759.98万元，增长7.19%。
1.财政拨款收入107842.53万元，占收入合计的61.48%。其中：一般公共预算财政拨款收入107842.53万元，占收入合计的61.48%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入45478.41万元，占收入合计的25.93%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入22091.37万元，占收入合计的12.59%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计152090.35万元，比上年减少3019.71万元，下降1.95%，其中：基本支出83577.79万元，占支出合计的54.95%；项目支出68512.56万元，占支出合计的45.05%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计108886.49万元，比上年减少1310.59万元，下降1.19%。主要原因：本年度科研项目经费投入减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出101938.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1095.71万元，占本年财政拨款支出1.07%；教育支出71.10万元，占本年财政拨款支出0.07%；科学技术支出99284.97万元，占本年财政拨款支出97.40%；农林水支出1486.60万元，占本年财政拨款支出1.46%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2024年度年初预算1101.65万元，2024年度决算1095.71万元，完成年初预算的99.46%。
其中：
“其他一般公共服务支出”2024年度年初预算1101.65万元，2024年度决算1095.71万元，完成年初预算的99.46%。主要原因：按照厉行节约的原则，压缩项目经费等支出。
2、“教育支出” 2024年度年初预算75.11万元，2024年度决算71.09万元，完成年初预算的94.65%。其中：
“进修及培训”2024年度年初预算75.11万元，2024年度决算71.09万元，完成年初预算的94.65%。主要原因：按照厉行节约的原则，压缩培训费用支出。
3、“科学技术支出” 2024年初预算100035.99万元，2024年度决算99284.97万元，完成年初预算的99.25%。其中：
“应用研究” 2024年初预算95394.97万元，2024年度决算96198.95万元，完成年初预算的100.84%。主要原因：由于上年项目经费结转。
“技术研究与开发”年初预算4641.01万元，2024年度决算3086.02万元，完成年初预算的66.49%。主要原因：部分项目经费结转下年使用。
4、“农林水支出” 2024年初预算1146.69万元，2024年度决算1486.60万元，完成年初预算的129.64%。其中：
“农业农村”2024年初预算1146.69万元，2024年度决算1486.60万元，完成年初预算的129.64%。主要原因：由于上年结转项目经费结转。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出60800.23万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数127.97万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算142.57万元减少14.6万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数18.04万元，比2024年度年初预算数21.38万元减少3.34万元。主要原因：落实过紧日子精神，厉行勤俭节约要求，严控因公出国（境）费用支出。2024年度因公出国（境）费用主要用于：赴德国和荷兰开展科技交流活动；赴法国、比利时就现代院所治理提升、绿色农业科技合作、优秀人才培养等方面进行调研和交流；出访日本和韩国，访问农业领域一流研究机构和科技型农业企业，对接国际知名专家，签署合作协议，拓展合作渠道；赴瑞士、奥地利开展科技交流、人才引进并建立合作交流机制，拓宽科技合作领域。2024年度组织因公出国（境）团组4个、16人次。
2.公务接待费。2024年度决算数2.02万元，比2024年度年初预算数11.85万元减少9.83万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，按照厉行节约的原则，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。2024年度公务接待费主要用于相关科研院所交流。公务接待21批次，公务接待209人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数107.92万元，比2024年度年初预算数109.35万元减少1.43万元。其中，公务用车购置费2024年度决算数19.35万元，主要原因：落实中央八项规定，严格控制公务用车购置费用，2024年度购置（更新）1辆。公务用车运行维护费2024年度决算数88.57万元，主要原因：落实中央八项规定，严格控制公务用车运行维护费用。2024年度公务用车保有量59辆。
二、机关运行经费支出情况
本部门不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额15595.85万元，其中：政府采购货物支出7156.06万元，政府采购工程支出4515.22万元，政府采购服务支出3924.57万元。授予中小企业合同金额12656.4万元，占政府采购支出总额的81.15%，其中：授予小微企业合同金额9200.65万元，占政府采购支出总额的58.99%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，皇家娱乐城 共有车辆61台；单位价值100万元（含）以上的设备311台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2024年度政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.教育支出-进修及培训-培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。
8.科学技术支出-应用研究-机构运行：反映应用研究机构的基本支出。
9.科学技术支出-应用研究-社会公益研究：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
10. 科学技术支出-应用研究-其他应用研究支出：反映除机构运行、社会公益研究、高技术研究、专项科研试制以外其他用于应用研究方面的支出。
11. 科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出：反映除科技成果转化与扩散、共性技术研究与开发等以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
12. 农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。
13. 农林水支出-农业农村-其他农业农村支出：反映除农垦运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品的质量安全、农业生产发展、农村社会事业、农业资源保护修复与利用等以外的其他用于农业农村方面的支出。
第四部分 2024年度部门绩效评价情况
一、部门整体绩效评价报告（详见附件）
二、项目支出绩效评价报告（详见附件）
三、项目支出绩效自评表（详见附件）
作 者： 李鸿飞
通讯员： 刘冰
审核员： 范希峰