第一部分、2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分、2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年北京市水产科学研究所单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）单位机构设置、职责
北京市水产科学研究所是皇家娱乐城 下属二级预算单位，成立于1958年，2004年经国家科技部批准建立了“国家淡水渔业工程技术研究中心（北京）”，隶属于皇家娱乐城 。水产所以科技需求为导向，以为都市型现代渔业发展提供强力科技支撑为目标，开展应用基础和应用技术研究。
下设生物技术与育种、水产养殖技术、观赏与休闲渔业、水生动物营养与病害防治、渔业生态与环保、水产加工与质量安全、渔业信息、水族技术等八个研究室，开展相关领域的研究工作，服务于北京及全国渔业生产。水产所拥有农业部批准的国家级北京鱼类良种场、北方地区渔业资源环境科学观测实验站、国家淡水鱼类加工技术研发分中心（北京），渔业生物技术北京重点实验室，中国水产学会观赏鱼分会、北京水产学会挂靠在本所。
水产所注重科技成果转化能力提升，加速科技成果转化为生产力，建有四个试验基地：小汤山良种开发中心、延庆玉渡山冷水鱼基地、房山十渡鱼类繁育基地、河北滦平水产试验基地，占地总面积21公顷。以渔业增效、渔民增收为目标，强化服务意识，重点推广名优新品种及配套的鱼病防治、水环境调控、健康养殖等技术，在京津冀地区试验示范面积12万亩，带动了京郊名优水产养殖业发展，有力支撑了京郊农业发展和农业现代化建设。
（二）人员构成情况
北京市水产科学研究所事业编制95人，实际74人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）20人。离退休人员72人，其中：离休0人，退休72人。
二、2021年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2021年收入预算5573.14万元，比2020年6187.09万元减少613.95万元，下降9.92%.其中：财政拨款5096.75万元,比2020年5158.83万元减少62.09万元；统筹使用结余资金安排预算75.35万元,比2020年53.53万元增加21.82万元，增加原因主要为预计2020年底事业基金余额全部纳入预算；其他资金401.04万元,比2020年974.72万元减少573.69万元，其他资金减少原因主要为纵向科研项目上级部门立项数量和本单位承担数量减少，导致科研项目收入预计减少。
（二）支出预算说明
2021年支出预算5573.14万元，其中：
2021年基本支出预算2865.46万元，占总支出预算51.42%，比2020年2835.01万元增加30.45万元，增长1.07%，增长原因主要为编制内职工职称晋升晋级，人员经费有所增加等。
2021年项目支出预算2707.67万元，比2020年3352.08万元减少644.41万元，下降19.22%，减少原因主要为纵向科研项目上级部门立项数量和本单位承担数量减少，导致科研项目支出预计减少。
三、主要支出情况
单位预算项目主要为种质库资源繁育、优选与创新，渔农综合种养与综合利用技术研究与示范，特色鱼类繁育健康养殖关键技术研究与应用等。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
2021年"三公经费"财政拨款预算8.93万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本单位2021年无财政拨款安排的出国经费预算。
2.公务接待费。2021年预算数0.14万元，主要用于接待农业科研机构等外单位人员来访交流和指导工作。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数8.79万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，公务用车运行维护费2021年预算数8.79万元，其中：公务用车维修2.5万元，公务用车保险4万元，其他2.29万元。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2021年北京市水产科学研究所政府采购预算总额1049.63万元，其中：政府采购货物预算287.01万元，政府采购工程预算673.67万元，政府采购服务预算88.95万元。
（二）政府购买服务预算说明
我单位2021年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京市水产科学研究所填报绩效目标的预算项目21个，占本单位全部预算项目21个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2704.21万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2020年底，北京市水产科学研究所共有车辆9台，133.04万元；单位价值50万元以上的通用设备13台（套）、1602.87万元，单位价值100万元以上的专用设备3台（套）、491.77万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
第二部分 2021年单位预算报表