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2024年度部门决算
目 录
第一部分 2024年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2024年度单位决算说明
第三部分 2024年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2024年度单位绩效评价情况
第一部分 2024年度单位决算报表
报表详见附件。
第二部分 2024年度单位决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置
皇家娱乐城 智能装备技术研究中心下设精准农业部、农业航空应用技术部、设施农业与智慧节水技术部、智能检测部、种业装备部、精准施药部、畜牧装备部、农业传感器实验室、农业机器人实验室、农业智能装备检测技术部、草莓采摘机器人小组等业务部门。
（二）主要职责
皇家娱乐城 智能装备技术研究中心主要职责是根据世界农业智能装备的发展趋势和我国现代农业发展的需要，针对我国农业智能装备重要关键性、基础性和共性技术问题，进行系统化、配套化和工程化研究开发，建设农业智能装备数字化设计与测试技术平台，突破农业智能装备设计、加工、制造关键技术，开发适应我国不同生产规模和经营方式的农业智能装备系列技术产品，为我国现代农业发展提供物化的技术支撑，提升我国农业智能装备水平。
二、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计30065.07万元，比上年增加1707.57万元，增长6.02%。
（一）收入决算说明
2024年度本年收入合计14233.67万元，比上年减少3290.66万元，下降18.78%。
1.财政拨款收入8664.93万元，占收入合计的60.88%。其中：一般公共预算财政拨款收入8664.93万元，占收入合计的60.88%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入75.08万元，占收入合计的0.52%；
3.事业收入5312.98万元，占收入合计的37.33%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入180.69万元，占收入合计的1.26%。
图1：收入决算
（二）支出决算说明
2024年度本年支出合计15047.09万元，比上年增加2556.26万元，增长20.47%，其中：基本支出6132.02万元，占支出合计的40.75%；项目支出8845.63万元，占支出合计的58.79%;上缴上级支出69.44万元，占支出合计的0.46%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计8664.93万元，比上年增加1738.77万元，增长25.10%。主要原因：本年度增加科研项目投入。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出8519.77万元，主要用于以下方面：教育支出3.61万元，占本年财政拨款支出0.05%；科学技术支出8516.16万元，占本年财政拨款支出99.95%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”2024年度年初预算3.61万元，2024年度决算3.61万元，完成年初预算的100%。其中：
“进修及培训”2024年度年初预算3.61万元，2024年度决算3.61万元，完成年初预算的100%。
2、“科学技术支出”2024年度年初预算8661.32万元，2024年度决算8516.16万元，完成年初预算的98.32%。其中：
“应用研究”2024年度年初预算8381.32万元，2024年度决算8365.01万元，完成年初预算的99.81%。主要原因：本年度社会公益研究项目及其他应用研究支出减少。
“技术研究与开发”2024年度年初预算280万元，2024年度决算151.15万元，完成年初预算的53.98%。主要原因：本年度其他技术研究与开发类项目支出减少。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4434.17万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2024年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2024年度“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算0.58万元减少0.58万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0万元，2024年度年初预算数0万元。
2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数0.58万元减少0.58万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，严控公务接待数量、范围及标准，公务接待费相应较少。
3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0万元，2024年度年初预算数0万元。
二、机关运行经费支出情况
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2024年度政府采购支出总额1314.63万元，其中：政府采购货物支出942.9万元，政府采购工程支出225.57万元，政府采购服务支出146.17万元。授予中小企业合同金额884.18万元，占政府采购支出总额的67.26%，其中：授予小微企业合同金额374.03万元，占政府采购支出总额的28.45%。
四、国有资产占用情况
截至12月31日，皇家娱乐城 智能装备技术研究中心共有车辆0台；单位价值100万元（含）以上的设备31台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本单位无此项支出。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.教育支出-进修及培训-培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。
8.科学技术支出-应用研究-机构运行：反映应用研究机构的基本支出。
9.科学技术支出-应用研究-社会公益研究：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。
10. 科学技术支出-应用研究-其他应用研究支出：反映除机构运行、社会公益研究、高技术研究、专项科研试制以外其他用于应用研究方面的支出。
11. 科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出：反映除科技成果转化与扩散、共性技术研究与开发等以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
12. 农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。
13. 农林水支出-农业农村-其他农业农村支出：反映除农垦运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品的质量安全、农业生产发展、农村社会事业、农业资源保护修复与利用等以外的其他用于农业农村方面的支出。
第四部分 2024年度单位绩效评价情况
一、单位整体绩效评价报告
无。
二、项目支出绩效评价报告
无。
三、项目支出绩效自评表
详见附表。