目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2020年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市水产科学研究所成立于1958年，2004年经国家科技部批准建立了“国家淡水渔业工程技术研究中心（北京）”，隶属于皇家娱乐城 。水产所以科技需求为导向，以为都市型现代渔业发展提供强力科技支撑为目标，开展应用基础和应用技术研究。
下设生物技术与育种、水产养殖技术、观赏与休闲渔业、水生动物营养与病害防治、渔业生态与环保、水产加工与质量安全、渔业信息、水族技术等八个研究室，开展相关领域的研究工作，服务于北京及全国渔业生产。水产所拥有农业部批准的国家级北京鱼类良种场、北方地区渔业资源环境科学观测实验站、国家淡水鱼类加工技术研发分中心（北京），渔业生物技术北京重点实验室，中国水产学会观赏鱼分会、北京水产学会挂靠在本所。
水产所注重科技成果转化能力提升，加速科技成果转化为生产力，建有四个试验基地：小汤山良种开发中心、延庆玉渡山冷水鱼基地、房山十渡鱼类繁育基地、河北滦平水产试验基地，占地总面积21公顷。以渔业增效、渔民增收为目标，强化服务意识，重点推广锦鲤、金鱼、杂交鲟、硬头鳟等15个名优新品种及配套的鱼病防治、水环境调控、健康养殖等技术，在京津冀地区试验示范面积12万亩，带动了京郊名优水产养殖业发展，有力支撑了京郊农业发展和农业现代化建设。
（二）人员构成情况
本单位事业编制95人，实有人数72人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计5821.13万元，比上年减少275.87万元，下降4.52%。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计5388.45万元，比上年减少291.78万元，下降5.14%，其中：财政拨款收入5040.40万元，占收入合计的93.54%；事业收入235.48万元，占收入合计的4.37%；其他收入112.56万元，占收入合计的2.09%。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计5467.50万元，比上年减少150.09万元，下降2.67%，其中：基本支出2919.27万元，占支出合计的53.39%；项目支出2548.24万元，占支出合计的46.61%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计5040.40万元，比上年减少63.70万元，下降1.25%。主要原因：年中压减财政经费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出5023.97万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.21万元，占本年财政拨款支出0.01%；科学技术支出5023.76万元，占本年财政拨款支出99.99%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”(类)2020年度决算0.21万元，比2020年年初预算减少5.30万元，下降96.19%。其中：
“进修及培训”（款）2020年度决算0.21万元，比2020年年初预算减少5.30万元，下降96.19%。主要原因：因疫情影响，本年度培训支出大幅减少。
2、“科学技术支出”(类)2020年度决算5023.76万元，比2020年年初预算减少154.29万元，减少2.98%。其中：
“应用研究”（款）2020年度决算4450.92万元，比2020年年初预算减少128.18万元，减少2.8%。主要原因：按照厉行节约的原则，压缩项目经费等支出。
“技术研究与开发”（款）2020年度决算572.83万元，比2020年年初预算减少26.12万元，下降4.36%。主要原因：按照厉行节约的原则，压缩项目经费支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2758.69万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数38.07万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算48.91万元减少10.84万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，2020年年初预算数0万元。
2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0.15万元减少0.15万元。主要原因：落实中央八项规定，严控公务接待范围及标准。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数38.07万元，比2020年年初预算数48.77万元减少10.70万元。其中，公务用车购置费2020年决算数33.42万元，比2020年年初预算数34.01万元减少0.59万元。主要原因：落实中央八项规定，严格控制公务用车购置费用，2020年购置（更新）2辆，车均购置费16.71万元。公务用车运行维护费2020年决算数4.65万元，比2020年年初预算数14.76万元减少10.11万元，主要原因：落实中央八项规定，严控公务用车运行维护费用。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0.28万元，公务用车保险1.34万元，公务用车其他支出3.03万元。2020年公务用车保有量8辆，车均运行维护费0.58万元。
二、机关运行经费支出情况
本单位不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额791.96万元，其中：政府采购货物支出412.60万元，政府采购工程支出353.35万元，政府采购服务支出26.01万元。授予中小企业合同金额527.8万元，占政府采购支出总额的66.64%，其中：授予小微企业合同金额174.44万元，占政府采购支出总额的22.03%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆9台，133.04万元；单位价值50万元以上的通用设备13台（套），单位价值100万元以上的专用设备3台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本单位2020年无政府购买服务支出。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作开展情况
无。
二、项目绩效评价报告
无。
三、项目支出绩效自评表
见附件：北京市水产科学研究所项目支出绩效自评表